Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan

  • Faktur pajak keluaran adalah faktur atas data penyerahan yang dibuat oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP (penjual). Di sisi lain, faktur tersebut akan diterima oleh pihak yang memperoleh BKP/JKP (pembeli) sebagai faktur pajak masukan. Atas kedua jenis faktur ini, PKP harus tetap melakukan entry data pada aplikasi e-Fakur.

  • Entry data faktur dilakukan pada menu Faktur. Untuk data faktur pajak keluaran, mutlak diperlukan terlebih dahulu data jatah NSFP yang telah dientry pada menu Referensi. Yang harus diperhatikan adalah isian tanggal faktur pajak. Tidak dimungkinkan faktur pajak keluaran bertanggal mendahului dari tanggal diberikannya jatah NSFP. Misalnya, jatah NSFP diperoleh tanggal 11 Juli 2016, maka faktur pajak keluaran harus dibuat dengan tanggal 11 Juli 2016 atau setelahnya, tidak diperkenankan faktur dibuat untuk tanggal 10 Juli 2016 ataupun sebelumnya. Jadi pastikan sebelum melakukan transaksi telah mempunyai stok jatah NSFP yang siap digunakan.

  • Perhatikan juga tentang isian atau pilihan atas Kode Transaksi pada nomor faktur. Seperti pada penjelasan sebelumnya tentang arti digit nomor faktur, terdapat 2 digit awal nomor faktur yang berarti kode transaksi. Kode ini disesuaikan dengan transaksi yang akan dilakukan, apakah transaksi umum ataukah transaksi dengan bendahara pemerintah, ataupun yang lainnya.

  • Pembuatan data faktur pajak keluaran memerlukan isian data yang cukup detil, dari mulai data identitas lawan transaksi sampai pada isian data barang/jasa yang ditransaksikan. Semua isian yang ditampilkan harus diisi, jika memang tidak ada data detil yang tersedia maka dapat diisikan dengan angka 0.

  • Data faktur pajak keluaran yang telah dibuat harus diupload untuk mendapatkan status approval sukses. Setelahnya baru faktur dapat disampaikan kepada lawan transaksi, baik melalui cetak harcopy ataupun file softcopy. Sebelum upload, pastikan bahwa tidak ada kekeliruan pengisian datanya. Perbaikan tidak dapat dilakukan jika faktur telah berstatus approval sukses.

  • Berbeda dengan data faktur pajak masukan, PKP dapat langsung entry data atas faktur yang diterima. Hal yang harus diperhatikan adalah pastikan bahwa lembaran faktur tersebut telah dengan benar mencantumkan identitas kita sebagai pembeli, khususnya pada isian NPWP pembeli. Ketidaksesuaian isian NPWP pembeli akan mengakibatkan kegagalan pada saat data faktur tersebut diupload. Sederhananya, sistem e-Faktur telah mengenali NPWP pembeli yang diisikan oleh pihak penerbit faktur (penjual), sehingga hanya pihak dengan NPWP tersebut lah yang berhak mengklaim/upload pajak masukan yang dimaksud.

  • Entry data pajak masukan juga harus memperhatikan isian masa pengkreditannya. Pengkreditan ini dapat dipilih untuk masa pajak yang sama dengan tanggal faktur pajaknya ataupun pada 3 masa pajak selanjutnya yang berbeda. Sebelum melakukan upload, pastikan bahwa pengisian masa pajak ini telah sesuai dengan yang diinginkan. Sering ditemui karena saat entry data tidak terlalu memperhatikan isian masa pajak, maka masa pajak akan otomatis sama dengan masa pajak tanggal fakturnya. Perubahan isian masa pajak hanya dapat dilakukan sebelum faktur mendapatkan status approval sukses.

  • Data faktur pajak masukan tetap memerlukan proses upload yang digunakan untuk mencocokan isian data yang dientry dengan data faktur yang ada pada sistem e-Faktur. Jika data sesuai maka faktur pajak masukan tersebut dapat diklaim untuk masuk dalam perhitungan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan masa pengkreditannya.

  • Faktur pajak masukan dapat berstatus approval sukses ataupun dapat juga berstatus “Bukan faktur e-tax”. Status tersebut didasarkan atas metode penerbitan faktur yang dilakukan oleh pihak penjual. Jika kita bertransaksi dengan pihak yang secara peraturan masih diperkenankan menerbitkan faktur secara manual (sebelum era e-Faktur), maka kita tetap dapat mengkreditkannya dengan status “Bukan faktur e-tax”. Namun, jika pihak penjual sebenarnya sudah harus menerbitkan e-Faktur maka data faktur akan reject saat diupload. Lakukan konfirmasi lebih lanjut pada pihak penerbit.

  • Terdapat pilihan untuk mengkreditkan atau tidak mengkreditkan data pajak masukan. Pahami dan cek kembali aturan tentang pengkreditan pajak masukan. Syarat utama faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah dari perolehan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

85
Tinggalkan Komentar

avatar
36 Comment threads
49 Thread replies
0 Followers
 
Komentar dengan Voting terbanyak
Komentar dengan Balasan terbanyak
32 Comment authors
Julia PangemananYANIdeviririnDewi Recent comment authors
  Subscribe  
terbaru terdahulu voting terbanyak
Notify of
rusdhy
Guest
rusdhy

Dear Admin!!
saya mau tanya, saya disributor campuran selama pakai efaktur pajak keluaran saya gunggung. apakah akan ada masalah nantinya? apa bisa 2 komputer entry pajak keluaran?

Admin
Admin

Campuran nya tidak ada masalah sepanjang semua telah sesuai ketentuan.
Entry efaktur dari 2 komputer bisa, sepanjang 2 komputer terhubung LAN (file database tetap satu).

rusdhy
Guest
rusdhy

bagaimana dengan penomorannya jika bersamaan entry pajak keluaran.

Admin
Admin

Bisa dilakukan pembagian di awal untuk jatah NSFP yang akan digunakan tiap user

dyn2
Guest
dyn2

Kami produsen/pabrik obat pertanian, penjualan kami sebagian besar ke distributor, dan kami juga menjual langsung ke konsumen (retail). Pejualan langsung ke konsumen ini, disamping untuk meningkatkan prosentase laba juga untuk memenuhi kebutuhan para petani disekitar perusahaan.
Pertanyaannya :
1. Apakah penjualan kami yang langsung ke konsumen itu bisa dikategorikan sebagai penjualan eceran (retail)?
2. Apakah penjualan ini boleh masuk dalam faktur yang di gunggung?
Terimakasih…

Admin
Admin

1. Cocokan lagi dengan 3 syarat eceran di dalam PPN
2. Jika sesuai syarat di poin 1 maka bisa digunggung

dyn2
Guest
dyn2

penjualan kita ada dibeberapa wilayah dan tiap wilayah ada gudang dan kantor, diwilayah tertentu kita memang ada tempat penjualan eceran
pertanyaannya :
jika dikantor itu juga melayani konsumen langsung dan pembeli juga langsung bayar dan bawa barang apa bisa dikategorikan penjualan eceran?
terimakasih

Admin
Admin

Bisa 🙂

M. Zainal
Guest
M. Zainal

Dear Admin,
Saya mau nanya kalau misalkan di bulan januari tidak ada FPK da FPM bagaimana ya?

Admin
Admin

Tidak ada masalah, tetapi tetap sampaikan laporan SPT status Nihil

nurul
Guest
nurul

saya mau tny, saya mengeluarkan faktur pajak keluar, trs sy jg dpt pajak masukan , apa itu jg dimasukkan kedlm e-faktur pajak masukan

Admin
Admin

Iya betul, entry semua data

maryono
Guest
maryono

kami ada pertanyaan.. pada bulan februari kantor kami berubah npwp. dari perseorangan menjadi badan. npwp pribadi dalam proses penghapusan.. pada bulan maret kami bertransaksi dengan suplier, kemudian menerbitkan FP masukan bagi kami. Tapi masih memakai npwp yg lama, kami meminta diganti, tetapi pihak suplier menolak dengan alasan sudah sistem.. solusiny yang baik bagaimana ?? terima kasih

Admin
Admin

1. yang dimaksud berubah npwp dari perorangan jd badan itu sprti apa ya? Jika memang mendirikan badan (misal PT, CV, Firma) maka subjek badan memiliki npwp sendiri dan subjek perorangan (pemilik modal dari badan) juga akan ada npwp sendiri. Dua entitas itu akan tetap ada
2. Npwp pribadi hanya bisa dihapus jika meninggal dunia atau yang awalnya subjek luar negeri akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya
3. Faktur pajak dari supplier prinsipnya tetap bisa diperbaiki, jika yang akan diubah adalah isian data npwp pembeli maka mekanismenya adalah pembatalan faktur yang lama dan menerbitkan lagi faktur dengan nomor baru. Silahkan dikomunikasikan lagi dengan supplier, tapi memang ada kerepotan untuk melakukan itu, jadi mungkin supplier enggan melakukan itu

santy
Guest
santy

Mau tanya,, saya punya faktur pajak maaukan tahun 2017, tapi baru sukses approval di tahun 2018, lalu sy punya pajak keluaran tahun 2018,,, apakah masih bisa diperkurangkan antara PK-PM saya ?

Admin
Admin

Bisa tapi bukan dalam satu masa SPT yang sama

santy
Guest
santy

admin bisa tolong bantu jelaskan secara detail. maaf..soalnya saya baru belajar, jd masih kurang paham….

contoh : saya punya faktur masukan bulan januari hingga juni 2017…tapi sukses approval dibulan mei 2018 krn baru terinput…. dan baru bulan oktober 2018 ini, saya mengeluarkan faktur keluar ke lawan transaksi saya…. apakah saat pembayaran faktur masukan saya masih bisa dipergunakan untuk dikurangkan dengan pajak keluaran? terima kasi

Admin
Admin

Dear Ibu Santy, maaf komentar yang ini terlewat kami reply.
Yang menjadi acuan di PPN adalah periode masa pajak, bukan kapan saat approval fakturnya. Misalnya faktur masukan tanggal faktur di bulan januari maka saat approval pilihan masa pajaknya kapan? Jika misal masa pajak yang dipilih juga januari maka disebutnya faktur masukan dikreditkan di masa januari dan akan masuk SPT PPN masa januari.

Jika saat masa januari belum ada faktur keluaran maka SPT PPN januari statusnya Lebih Bayar dan dapat dikompensasi kelebihan trsebut ke masa selanjutnya, misal Februari dan begitu seterusnya. Jadi jika misal baru ada faktur keluaran bulan agustus, selama SPT PPN masa sebelumnya telah ada Lebih Bayar dari faktur masukan sebelumnya, maka data PK-PM tetap akan bertemu untuk diperhitungkan, itulah yang disebut sebagai PK-PM bukan dalam satu masa pajak yang sama namun tetap dapat diperhitungkan

santy
Guest
santy

admin bisa tolong bantu jelaskan secara detail. maaf..soalnya saya baru belajar, jd masih kurang paham….

contoh : saya punya faktur masukan bulan januari hingga juni 2017…tapi sukses approval dibulan mei 2018 krn baru terinput…. dan baru bulan oktober 2018 ini, saya mengeluarkan faktur keluar ke lawan transaksi saya…. apakah saat pembayaran faktur masukan saya masih bisa dipergunakan untuk dikurangkan dengan pajak keluaran? terima kasih

syifa
Guest
syifa

min mau tanya jika PPN masukan dan PPN keluaran dikerjakan oleh orang yang berbeda dan ada 2 database. bagaimna cara menggabungkan kedua database tersebut? terimakasih min

Admin
Admin

Harusnya tetap dalam 1 database, untuk memindahkan/menggabungkan data lakukan dengan ekspor impor file CSV faktur

hani
Guest
hani

Admin tolong tanya, saya ada pajak masukan 31 juli yang belum saya posting. apakah ada solusi agar pajak masukan tersebut dapat saya kreditkan trims

Admin
Admin

Silahkan tetap kreditkan sesuai masa pajak yang sesuai, jika SPT Masa tersebut sudah dilaporkan maka buat SPT Pembetulan

hani
Guest
hani

Admin tolong tanya, saya ada pajak masukan 31 juli belum saya posting. Saya ingin mengkrditkan fpm tersebut, apakah ada solusi agar pajak masukan tersebut dapat saya kreditkan ,apakah bisa dilakukan pembetulan agar dapat dikreditkan. trims

Admin
Admin

Silahkan tetap kreditkan sesuai masa pajak yang sesuai, jika SPT Masa tersebut sudah dilaporkan maka buat SPT Pembetulan

Enos
Guest
Enos

Bolehkah saya mendapat jurnal atau artikel (luar dan dalam negeri) yg mengenai E-faktur pajak ini, terima kasih

Admin
Admin

Hi.. untuk jurnal mengenai efaktur, kami tidak memilikinya. Mungkin bisa start dari blog ini. Terima kasih

Legen
Guest
Legen

Halo admin,
Sebelumnya saya belum pernah mengurus pajak, mohon dibantu infonya.
– perusahaan saya bekerja merupakan perusahaan jasa dan kebetulan kami selalu memesan material dalam jumlah lumayan banyak ke supplier namun supplier kami hanya memberikan nota, saya pikir mau melaporkan pembelian tersebut ke pajak masukkan.
Apa saja yang perlu saya lakukan?
Apakah saya harus meminta agar supplier kami membuat invoice beserta efaktur agar kami bisa melaporkan pembelian kami tersebut?
Bagaimana tahapan yang benar ya?
Mohon bantuannya.
Terima kasih.

Admin
Admin

Apakah perusahaan Anda statusnya PKP? Apakah supplier juga statusnya PKP?

Naken
Guest
Naken

Hallo Admin,
saya mau tanya saya punya faktur pajak msa November dan desember 2018 yang belum di gunakan, masih bisakah di gunakan untuk masa januari 2019? apakah ada penggaruhnya dengan pembuatan SPT tahunan tahun 2018? mohon pencerahanya admin. terima kasih banyak sebelumnya

Admin
Admin

Bisa di Januari, tidak pengaruh ke SPT tahunan

Dewi
Guest
Dewi

Dear admin, saya staf admin di perusahaan jasa konsultansi kontruksi, saya memiliki pertanyaan, ada beberapa pekerjaan yg belum ada pajak keluarannya di tahun 2018, apakah saya bisa membuat faktur keluaran untuk tahun 2018 di tahun 2019? Sedangkan untuk laporan ppn sudah di laporkan semua untuk tahun 2018. Bagaimana yaa mohon solusinya

Admin
Admin

Tetap bisa dibuat Bu Dewi

Admin
Admin

Tetap bisa dibuat Bu Dewi.
Nanti bisa lapor pembetulan

Dewi
Guest
Dewi

Terima kasih

Dewi
Guest
Dewi

Selamat sore saya ingin bertanya lagi, saya ingin membuat faktur pajak keluaran yg lumayan masih banyak tetapi nomer seri fakturnya tinggal sedikit dan tidak mencukupi, itu solusinya gmna ya admin?

Admin
Admin

jika ada pembeli yang sama dalam bulan ygan sama maka dapat dibuat faktur pajak gabungan

Dewi
Guest
Dewi

Terima kasih admin solusinya

Dewi
Guest
Dewi

Selamat malam admin,
Mau tanya nih, saya buka aplikasi efaktur muncul error etax 40006, update gagal url format salah
Gimana itu yaa, minta bantuannya admin, makasih

Farhan
Guest
Farhan

Dear admin, saya mau tanya jika penjual tidak menerbitkan fpk apa yang harus saya lakukan sebagai pembeli? ketika saya coba menghubungi penjual, ia malah menyuruh saya membuat fakturnya. mohon pencerahannya. Terima kasih

Admin
Admin

Apakah penjual adalah PKP? Jika ceritanya seperti itu maka penjual memang belum paham tentang faktur pajak

Judith
Guest
Judith

Admin yth.
saya pengguna baru efaktur. Slama ini sy hanya lapor FP keluaran. Dan posisinya saat ini sudah saya bayar. Apabila saat ini saya entry FP masukan, apakah masih bisa? Klau masih bisa, apakah statusnya jadi lebih bayar? Trimakasih sebelumnya.

Admin
Admin

Bisa, dengan SPT Pembetulan hasilnya akan Lebih Bayar

Judith
Guest
Judith

Sy belum lapor SPT berarti tidak perlu buat pembetulan yah?
Dan entry FP masukan bisa lgsung di lakukan kah?

Admin
Admin

Iya betul.

Indra Cahya
Guest

Admin saya mau tanya saya puya penjualan yg tertera di di Invoice Tanggal 27 Mei 2019. apakah saya bisa membuat FP Keluaran di Tanggal 03 Juni 2019 ?. Terima Kasih

Admin
Admin

Bisa, namun terlambat jadinya.

Ernah
Guest

Admin mau tanya saya baru dapet pajak masukan bagaimana cara menghitung PPN tiap bulan apa sama saja seperti yg saya kerjakan atau tidak?

Admin
Admin

Hi Bu Ernah.. Bisa diperjelas pertanyaannya? Kami belum menangkap pertanyaan Ibu.
Hitungan PPN di SPT atau hitung apanya? Atau bagaimana? Terima kasih

nisa
Guest
nisa

halo kak, saya kan mau lapor ppn nihil , tapi ada PK 1 , nah itu lapornya biasa apa bagaimana kak?

Admin
Admin

Maksud pertanyaannya bisa diperjelas? Lapornya biasa itu maksudnya bagaimana?

Emil
Guest
Emil

Malam admin, maaf saya mau tanya.
Saya bekerja di perusahaan supplier material. Jika ada kasus seperti ini : Saat perusahaan saya melakukan pembelian material, penjual tidak menerbitkan FPM, sedangkan ketika perusahaan saya menjual material tsb perusahaan Dapat FPK . Apakah akan bermasalah bagi perusahaan saya ?

Admin
Admin

Tidak ada masalah

swanny
Guest
swanny

sore admin, apakah ada cara untuk mengetahui data rincian fpm(spt:dpp, ppn dan rincian barang), jika blm mendapatkan hardcopy/softcopy fpm, tp sdh dapat nomer dan tanggal fakturnya dr supplier?

Admin
Admin

Untuk kondisi yang seperti ini belum difasilitasi oleh DJP, akan bisa di cek jika memiliki QR efakturnya untuk di scan

Esa
Guest
Esa

Pagi admin.
Saya mengupload faktur pajak keluaran duoble untuk data pembeli yg sama. Termasuk npwp dan nominalnya. Apakah itu tidak masalah atau salah satunya harus dihapus?
Terima kasih.

Admin
Admin

Tidak masalah, salah satunya harus dihapus/dibatalkan Bu.

Esa
Guest
Esa

Dihapus/dibatalkan bisa lewat aplikasi efaktur atau harus apa pengurusan ke kantor pajak ya?

Admin
Admin

Bisa di aplikasi efaktur

Andy
Guest
Andy

Saya suplay ke PKP,, namun saya tidak memiliki badan perusahaan,,, namun saya punya wp pribadi,, sedangkan cv yg saya suplay minta faktur pajak keluaran,, apakah saya wajib melaporkan faktur keluaran yg di minta oleh custemer saya,, dan apakah saya harus membayar ppn yg tertulis dalan faktur tersebut,, terima kasih

Admin
Admin

Faktur pajak hanya dapat diterbitkan oleh penjual yang statusnya PKP.
Status PKP bisa dimiliki oleh individi ataupun badan, tapi memang ada prosesnya dulu ke KPP.
Biasanya pembeli yang PKP cenderung memilih supplier yang sudah PKP juga agar memperoleh faktur.
Untuk formulir PKP bisa cek di:
https://flazztax.com/download-formulir-pajak/
pada bagian “Formulir Permohonan Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)”

nita
Guest
nita

maaf sy mau tny, mis.sy mau buat Faktur PK dgn tgl & bln okt 2019, tetapi sy baru buatnya di bln Nov 2019, itu bagaimana ya, apakah bemasalah jika saya entry dibln nov tetapi Faktur PK sy buat untuk tgl & bln okt ?? bagaimana untuk pelaporannya jika sudah ganti bln…

Admin
Admin

Tidak ada masalah penerbitan dengan tanggal seperti itu, untuk pelaporan SPT juga tidak masalah, SPT masa oktober akan dilaporkan paling lambat akhir bulan november

Dwi Karlina
Guest
Dwi Karlina

Dear Admin,
saya mau nanya. Jadi ada faktur pajak masukan bulan februari 2019 bulan terinput nah baru ketahuan di bulan November 2019. Apakah masih bisa kita input PM tersebut ??? kalau masih bisa, kita input sesuai dengan bulannya atau dengan perhitungan 3 bulan berikutnya yah??

pertanya 2 :
Sedangkan jika kita input pada masa februari 2019, saya ada pembetulan di masa tersebut dan jadi lebih bayar yang kemudian saya kompensasikan ke masa maret 2019. Jika saya melakukan pembetulan 2 (akibat dr PM tdk terinput ini) apakah kompensasi terakumulasi dengan yang pembetulan 1 ??? dan kompensasi pembetulan 2 apakah bisa saya masukan ke bulan november???

Terima kasih

Admin
Admin

1. Bisa, kreditkan di masa pajak yang sama

2. Kompensasi lebihnya bisa ke November tidak harus di Maret dan itu akan lebih mudah secara teknis

zee
Guest
zee

Dear admin.
saya Mau tanya ?
pada Bulan Oktober itu saya sama sekali belum input faktur pajak keluaran dikarenakan NFSP nya sudah expired, dan saya memintak NFSP nya itu pada bulan november, Setelah Mintak NFSP nya, baru lah saya input faktur pajak nya yg bulan Oktober itu, kemudia saya coba upload, ternyata di reject.
yang ingin saya tanyakan bagaimana solusi nya karena saya ingin melaporkan faktur pajak bulan oktober tsb?
terimakasih.

Admin
Admin

Tidak bisa, faktur tidak dapat diterbitkan dengan tanggal mendahului saat diterimanya NSFP

asiah
Guest
asiah

Dear Admin, apakah faktur pajak masukan yang sdh diapprove saat kita upload berarti vendor sudah melaporkan faktur pajak tsb ? tq

Admin
Admin

Bukan seperti itu, approval sukses pada data Pajak Masukan hanya berarti bahwa data faktur yang dientry telah benar

Dewi
Guest
Dewi

dear admin, saya ada upload faktur pajak masukan buan november 2019 di bulan january 2020, setelah upload sukses baru diketahui bahwa masa pajaknya masih bulan 11 dan lupa saya ganti bulan january 2020, jd apa yang harus saya lakukan ya?

Admin
Admin

Tetap kreditkan di masa november dengan SPT pembetulan lalu nilai LB pada SPT Pembetulan bisa dikompensasikan ke masa sekarang

ririn
Guest
ririn

sore admin, saya mau tanya.
saya perusahaan distributor, saya baru mulai pkp jan 2020. dan baru mulai bertransaksi dengan sup pada bulan jan 2020. dan saya menerima FP dari sup di awal feb 2020.

pertanyaan saya, akankah ada masalah dengan perusahaan saya jika PM saya input di awal feb, padahal sup membuka PK untuk perusahaan saya dari awal jan, krn saya menerima FP januari dari sup pada awal bulan feb?

dan bisakah saya melakukan PM dibulan feb dan PK di bulan maret?

Admin
Admin

Data PM dapat dikreditkan di masa pajak yang sama ataupun di 3 masa pajak berbeda. Tiap melakukan penyerahan yang terutang PPN wajib menerbitkan faktur PK sesuai saat terutangnya.

devi
Guest
devi

Dear Admin,
Mohon bantuan cara input pajak keluaran masa sebelum etax. sudah saya coba input manual tapi tidak bisa. referensi nomor faktur pajak sudah diinput. alasannya karena ada retur pajak di masa sebelum etax dan lawan transaksi sudah sukses upload returannya.
Atas bantuannya saya ucapkan Terima kasih

Admin
Admin

Maksud “input manual tapi tidak bisa” itu seperti apa? Bisa dijelaskan lebih lanjut?

devi
Guest
devi

Input manual maksudnya ketik langsung di efaktur. biasanya saya tarik data dlm bentuk csv.

Admin
Admin

Tidak bisanya dibagian mana?
Apakah tidak bisa mengetik, atau menyalin, atau hal lain?

devi
Guest
devi

Dilayar pertama, input tgl dokumen,no.faktur pajak masih bisa ketika akan melanjutkan muncul layar error tanpa ada keterangan. Kalau saya tarik dari csv, etax 10003 “periksa kembali data yang diinput”

Admin
Admin

Apakah yang dimaksud dengan melanjutkan adalah proses upload faktur?
Apakah bisa di summary kembali pertanyaannya. Mohon maaf kami belum memahami pertanyaannya.
Terima kasih

devi
Guest
devi

Bagaimana cara input pajak keluaran masa sebelum efaktur (2014-2015) karena ada retur ??

Admin
Admin

Tidak ada bedanya, inputnya seperti input data biasanya.
Gagalnya bisa di screenshot, dan diupload di:
https://file.io

YANI
Guest
YANI

Saya ada nota bulan februari maret mau di buat faktur keluaran di buat maret tapi NSFP saya belum di kembalikan alias expired masih 2019 belum 2020, saya mau ke kantor KPP buat minta NSFP 2020 tapi terkendala karena corona KPP tidak melayani layanan tatap muka. lalu saya harus bagaimana? apakah saya bisa buat Faktur keluaran pada bulan-bulan selanjutnya misal april,mei,juni setelah KPP melayani dan saya mendapatkan NSFP baru 2020? terimakasih

Admin
Admin

Layanan permintaan nomer seri faktur sejak awal sudah ada 2 alternatif, bisa dengan cara manual dan juga bisa secara online, silahkan masuk dari web efaktur.pajak.go.id untuk permintaan nomor seri faktur

Julia Pangemanan
Guest
Julia Pangemanan

Slmt siang,,
saya mau tnya tentang pajak keluaran atas penjualan obat, kbtlan saya krja d slh stu Rumah Sakit dan krja di bagian pajak..
saya sdkit binggung buat pajak keluaran atas obat”an yang kita jual ke pasien,,cara hitungnya dan cara buat efakturnya,,mohon bantuannya,,
Terima Kasih…

Admin
Admin

ini agak panjang penjelasannya karena ada pemisahan dan beda perlakuan PPN antara obat untuk rawat inap dan rawat jalan, jika pemisahannya sudah clear maka teknis pembuatan fakturnya akan sama dengan transaksi umum lainnya